Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 113106640 Potraviny ŠJ 319,44 s DPH 28.01.2013 BIDVEST SLOVAKIA NOWACO 28.01.2013
    Faktúra 1300642 Potraviny ŠJ 113,07 s DPH 25.01.2013 CARNEX 28.01.2013
    Faktúra 20130114 Potraviny ŠJ 29,42 s DPH 23.01.2013 OBIM 28.01.2013
    Faktúra 13991030 Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDat-M. Medlen 28.01.2013
    Faktúra 31300787 Potraviny ŠJ 4,00 s DPH 18.01.2013 MILSY 21.01.2013
    Faktúra 1300389 Potraviny ŠJ 156,32 s DPH 18.01.2013 CARNEX 21.01.2013
    Faktúra 010_2013 Služby EIS ZŠ 53,11 s DPH 17.01.2013 TIBOR ROHÁČ 21.01.2013
    Faktúra 20130074 Potraviny ŠJ 68,50 s DPH 16.01.2013 OBIM 21.01.2013
    Faktúra 2121024428 Voda-vyúčtovanie 52,02 s DPH 16.01.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.01.2013
    Faktúra 2122005860 Voda-vyúčtovanie 517,97 s DPH 16.01.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.01.2013
    Faktúra 2122207892 Servis kopírovacieho stroja 213,40 s DPH 15.01.2013 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Záriečie Štefan Húževka Riaditeľ 21.01.2013
    Faktúra 7209143039 Elektrina-vyúčtovanie 35,58 s DPH 15.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. 21.01.2013
    Faktúra 3100245 Potraviny ŠJ 175,01 s DPH 14.01.2013 DEMIFOOD 14.01.2013
    Faktúra 113101558 Potraviny ŠJ 216,65 s DPH 10.01.2013 BIDVEST SLOVAKIA NOWACO 14.01.2013
    Objednávka 04/13 Servis kopírovacieho stroja s DPH 09.01.2013 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Záriečie Štefan Húževka Riaditeľ 14.01.2013
    Faktúra 6745982298 Služby pevnej siete Telekom 42,05 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2013
    Faktúra 9743952119 Elektrina-vyúčtovanie 63,73 s DPH 09.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.01.2013
    Faktúra 1301500846 Potraviny ŠJ 530,48 s DPH 09.01.2013 ATC-JR 14.01.2013
    Faktúra 9745982336 Služby pevnej siete Telekom 31,52 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2013
    Faktúra 1300121 Potraviny ŠJ 88,90 s DPH 09.01.2013 CARNEX 14.01.2013
    << | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >> zobrazené záznamy: 4461-4480/4859

    • Prihlásenie