• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0037311719 Telefón ZŠ 38,41 s DPH 09.01.2012 ORANGE SLOVENSKO 09.01.2012
    Faktúra 9151167335 Elektrina-vyúčtovanie 173,74 s DPH 09.02.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.02.2015
    Faktúra 5288177447 Mobilný telefón 30,24 s DPH 13.03.2015 Orange Slovensko, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 044_2015 Služby EIS ZŠ 82,99 s DPH 02.03.2015 TIBOR ROHÁČ 03.03.2015
    Faktúra 215002671 Čistiace prostriedky 4,56 s DPH 26.02.2015 PAPERA 26.02.2015
    Faktúra 515000108 Čistiace prostriedky 43,32 s DPH 02.03.2015 PAPERA 04.03.2015
    Faktúra 215002670 Čistiace prostriedky 103,73 s DPH 26.02.2015 PAPERA 26.02.2015
    Faktúra 2015026 Oprava sporáku-výmena telies 130,68 s DPH 25.02.2015 Milan Antal-MA-Elektroservis 26.02.2015
    Faktúra 215001774 Kancelárske potreby 23,16 s DPH 16.02.2015 PAPERA 16.02.2015
    Faktúra 15001 Teplo 153,73 s DPH 16.02.2015 Obec Záriečie 16.02.2015
    Faktúra 515000064 Kancelárske potreby 33,48 s DPH 11.02.2015 PAPERA 13.02.2015
    Faktúra 70646555 Virtuálna knižnica 2015/01 16,56 s DPH 09.02.2015 Komenský , s.r.o 09.02.2015
    Faktúra 9771467409 Služby pevnej siete Telekom 39,78 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2015
    Faktúra 215001441 Kancelárske potreby 13,28 s DPH 06.02.2015 PAPERA 09.02.2015
    Faktúra ODBRO15010385 Odber kuchynského odpadu 23,40 s DPH 05.02.2015 Inta s.r.o. 06.02.2015
    Faktúra 8770492988 Služby pevnej siete Telekom 29,38 s DPH 05.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2015
    Faktúra 6770492959 Služby pevnej siete Telekom 41,88 s DPH 05.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2015
    Faktúra 5284106560 Mobilný telefón 30,32 s DPH 05.02.2015 Orange Slovensko, a.s. 06.02.2015
    Faktúra 023_2015 Služby EIS ZŠ 53,11 s DPH 04.02.2015 TIBOR ROHÁČ 06.02.2015
    Faktúra 720150513 Aktualizácia práva 402,00 s DPH 04.02.2015 Vema, s.r.o. 04.02.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4686