|
Faktúra |
113106640
|
Potraviny ŠJ
|
319,44 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA NOWACO |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300642
|
Potraviny ŠJ
|
113,07 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130114
|
Potraviny ŠJ
|
29,42 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13991030
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
|
JurisDat-M. Medlen |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31300787
|
Potraviny ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300389
|
Potraviny ŠJ
|
156,32 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
010_2013
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130074
|
Potraviny ŠJ
|
68,50 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2121024428
|
Voda-vyúčtovanie
|
52,02 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2122005860
|
Voda-vyúčtovanie
|
517,97 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2122207892
|
Servis kopírovacieho stroja
|
213,40 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
Riaditeľ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7209143039
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
35,58 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3100245
|
Potraviny ŠJ
|
175,01 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113101558
|
Potraviny ŠJ
|
216,65 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA NOWACO |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
04/13
|
Servis kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
Riaditeľ |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6745982298
|
Služby pevnej siete Telekom
|
42,05 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9743952119
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
63,73 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301500846
|
Potraviny ŠJ
|
530,48 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9745982336
|
Služby pevnej siete Telekom
|
31,52 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300121
|
Potraviny ŠJ
|
88,90 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
14.01.2013 |