|
|
Faktúra |
4225635077
|
Truhlicová mraznička
|
379,89 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
09.02.0202 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024 4.štvrťrok
|
Správa za 4. štvrťrok 2024 obstarávanie potravín do školskej jedálne
|
56 000,00 |
bez DPH |
|
21.02.2025 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.10.202221.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201124920
|
Služby : Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Komensky |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11027
|
Doúčtovanie tepla- 2011
|
8 900.10 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Obec Záriečie |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500011
|
Potraviny ŠJ
|
216,26 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500012
|
Potraviny ŠJ
|
1 114,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100019
|
Potraviny ŠJ
|
318,86 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100028
|
Potraviny ŠJ
|
435,59 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13614/2012
|
Publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
AJFA+AVIS |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
7/12
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Katarína Brezinová |
Zástupkyňa RŠ |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120048
|
Potraviny ŠJ
|
50,48 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500050
|
Potraviny ŠJ
|
50,84 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2111024638
|
Vodné, stočné MŠ ,ŠJ
|
46,52 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200441
|
Pedagogická dokumentácia
|
62,10 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9743952107
|
Elektrická energia ZŠ
|
35,39 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2112006260
|
Vodné, stočné ZŠ
|
222,29 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100656
|
Potraviny ŠJ
|
126,46 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
31201021
|
Potraviny ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
23.01.2012 |