|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1022081166
|
Ochrana osobných údajov, služby
|
44,40 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
05.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9224752384
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-112,06 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220038209
|
vodné
|
92,94 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220038189
|
vodné
|
59,57 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6220471406
|
Káblová televízia
|
8,99 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
|
SLOVANET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8310903815
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
45,89 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8310903836
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
43,99 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2222206229
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220274
|
Čistiace prostriedky
|
558,74 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
05.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220302
|
Čistiace prostriedky
|
59,38 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220275
|
Čistiace prostriedky
|
64,91 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
05.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5688456656
|
Mes. poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5688603589
|
Mes. poplatok
|
3,16 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VF220863
|
škrabka na zemiaky + príslušenstvo
|
1 891,20 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.07.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
teplo + peletky
|
0,00 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
|
Obec Záriečie |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2213616
|
kancelárske potreby
|
17,18 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9224022382
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-42,92 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6861884299
|
Propán
|
84,30 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220038188
|
vodné
|
188,40 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
24.08.2022 |
09.02.2023 |