|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21010027
|
ohrievač
|
412,80 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
Ján Chovanec |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9213476740
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-174,53 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6861722170
|
Propán
|
17,63 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
15.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8286136455
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
55,62 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
15.06.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6210501
|
Zber a odvoz odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
|
|
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8286136480
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
34,99 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
15.06.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Vyúčtovanie tepla
|
-1 728,06 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
Obec Záriečie |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21060023
|
Služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202210279
|
Čistiace prostriedky
|
111,76 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021071282
|
Ochrana osobných údajov, služby
|
44,40 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9202103534
|
činnosť PZS,
|
32,40 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Servis kotolne
|
0,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
Obec Záriečie |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
SOV2140664
|
tonery
|
23,64 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2114135
|
Hravá technika
|
37,50 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5628143706
|
Mes. poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6210388839
|
Káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
|
SLOVANET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
14.06.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210278
|
Čistiace prostriedky
|
398,77 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2021-03-000422
|
servis kopírky
|
289,68 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
28.06.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9214055763
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-309,38 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |