Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0037311719 Telefón ZŠ 38,41 s DPH 09.01.2012 ORANGE SLOVENSKO 09.01.2012
Faktúra 215002671 Čistiace prostriedky 4,56 s DPH 26.02.2015 PAPERA 26.02.2015
Faktúra 201500081 Potraviny ŠJ 51,50 s DPH 14.01.2015 OBIM 15.01.2015
Faktúra 201500019 Potraviny ŠJ 16,22 s DPH 08.01.2015 OBIM 09.01.2015
Faktúra 21342225762 Servis tlačiarne 214,98 s DPH 11.03.2014 Konica Minolta Slovakia 13.03.2014
Faktúra 70646555 Virtuálna knižnica 2015/02 16,56 s DPH 13.03.2015 Komenský , s.r.o 16.03.2015
Faktúra 9151651289 Elektrina-vyúčtovanie 92,38 s DPH 09.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.03.2015
Faktúra 9771467409 Služby pevnej siete Telekom 39,78 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom, a.s. 13.03.2015
Faktúra 6771467433 Služby pevnej siete Telekom 29,38 s DPH 12.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2015
Faktúra 5288177447 Mobilný telefón 30,24 s DPH 13.03.2015 Orange Slovensko, a.s. 13.03.2015
Faktúra 044_2015 Služby EIS ZŠ 82,99 s DPH 02.03.2015 TIBOR ROHÁČ 03.03.2015
Faktúra 515000108 Čistiace prostriedky 43,32 s DPH 02.03.2015 PAPERA 04.03.2015
Faktúra 1501500251 Potraviny ŠJ 61,75 s DPH 14.01.2015 ATC-JR 16.01.2015
Faktúra 215002670 Čistiace prostriedky 103,73 s DPH 26.02.2015 PAPERA 26.02.2015
Faktúra 2015026 Oprava sporáku-výmena telies 130,68 s DPH 25.02.2015 Milan Antal-MA-Elektroservis 26.02.2015
Faktúra 215001774 Kancelárske potreby 23,16 s DPH 16.02.2015 PAPERA 16.02.2015
Faktúra 15001 Teplo 153,73 s DPH 16.02.2015 Obec Záriečie 16.02.2015
Faktúra 515000064 Kancelárske potreby 33,48 s DPH 11.02.2015 PAPERA 13.02.2015
Faktúra 9151167335 Elektrina-vyúčtovanie 173,74 s DPH 09.02.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. 09.02.2015
Faktúra 70646555 Virtuálna knižnica 2015/01 16,56 s DPH 09.02.2015 Komenský , s.r.o 09.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/4686