|
Faktúra |
FV-2017-01-000651
|
Tlačiareň CANON
|
1 236,42 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
|
ABEL-COMPUTER |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
29.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2794958387
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
28,58 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8104646702
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,83 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0797892844
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
34,64 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7104646686
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
44,16 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8212051552
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
45,20 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212051572
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8205917443
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
44,18 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1794958371
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
34,72 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8234281594
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8223979037
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8234281578
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
49,99 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900186
|
činnosť PZS
|
32,40 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8203933464
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
44,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203933481
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201903673
|
činnosť PZS, kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
121/2017/01/01
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8207914592
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8205917461
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
20,58 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8223979020
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
40,27 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
08.01.2019 |