|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7209143042
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
115,07 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
023_2015
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
720150513
|
Aktualizácia práva
|
402,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215001348
|
Čistiace prostriedky
|
108,36 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215001376
|
Čistiace prostriedky
|
6,78 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215001347
|
Kancelárske potreby
|
781,28 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215001349
|
Čistiace prostriedky
|
624,50 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215001118
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
44,64 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Oprava, overenie váhy
|
91,20 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
|
|
Peter Knapec, Oprava vážiacich zariadení |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215000996
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
37,20 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215000717
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
184,86 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6770492959
|
Služby pevnej siete Telekom
|
41,88 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5150017
|
Hlina na školské aktivity
|
15,60 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
SVING SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2140083754
|
Voda-vyúčtovanie
|
51,43 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2140083730136,76
|
Voda-vyúčtovanie
|
113,39 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9743952143
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
211,62 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
012_2015
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
|
|
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70646555
|
Virtuálna knižnica 2014/12
|
16,56 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
|
|
Komenský , s.r.o |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14121647
|
Odber kuchynského odpadu
|
23,40 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2015 |