|
Faktúra |
F191156356
|
elektrospotrebiče
|
260,00 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2104943917
|
predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21511166867
|
Kreslo
|
0,00 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5213831987
|
6ehlička
|
52,10 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Alza.sk, |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV1161016003
|
tonery
|
132,78 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210553
|
Čistiace prostriedky
|
131,22 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202223511
|
Antigénové testy
|
656,96 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
IT služby
|
600,00 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
|
|
Michal Hajduch - NCORP |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000321
|
projektor
|
990,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210074
|
IT služby
|
357,00 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
Michal Hajduch - NCORP |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000322
|
projektor
|
818,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000324
|
720
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000323
|
interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000320
|
720
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Z21954740
|
prístup do archívu
|
0,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
Odstránenie závad na bleskozvode
|
4 322,40 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
ELEK - Viktor Francúz |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
120210181
|
Hygienické potreby COVID 19
|
302,56 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
SEPROT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5213844465
|
reproduktory
|
164,60 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
|
|
Alza.sk, |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1635786611
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
28/2/2022 |
|
|
Faktúra |
FZ21462103
|
respirátory
|
299,70 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
Pilulka.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
28.02.2022 |