|
Faktúra |
3220200313
|
Knihy
|
49,14 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
30/6/20 |
|
|
Faktúra |
3220200312
|
Knihy
|
1,53 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
30/6/20 |
|
|
Faktúra |
1635786611
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
28/2/2022 |
|
|
Faktúra |
20240393
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
148,84 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240392
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
283,26 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2415303
|
kancelárske potreby
|
18,62 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2415323
|
kancelárske potreby
|
33,70 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
Ročný poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
AŠKOS |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5810988803
|
Mes. poplatok
|
3,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
spotreba tepla
|
2 267,15 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
Obec Záriečie |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8359191057
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
41,30 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
835919098
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
47,69 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1024111007
|
Ochrana osobných údajov, služby
|
44,40 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Systémové a konzultačné práce
|
408,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
Ing. Ján Gura JGS Impulz |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240044594
|
vodné
|
87,95 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240044574
|
vodné
|
110,20 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240044573
|
vodné
|
149,70 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5810869131
|
Mes. poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8357600573
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
47,69 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6240762811
|
Internet
|
28,74 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
SLOVANET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
04.03.2025 |