|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
PICADO,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Jana Malovcová |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
216003197
|
Čistiace potreby
|
324,96 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2782751455
|
Služby pevnej siete Telekom
|
20,58 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7782751436
|
Služby pevnej siete Telekom
|
34,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
023/2016
|
PO služby
|
17,02 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
Libor Dujka |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022/2016
|
PO služby
|
206,82 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
Libor Dujka |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5338787324
|
Mobilný telefón
|
31,60 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20_2016
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
|
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
516000157
|
Čistiace potreby
|
-40,50 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161391
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
|
JurisDat-M. Medlen |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003893
|
Čistiace potreby
|
34,56 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003699
|
Čistiace potreby
|
35,64 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003528
|
Čistiace potreby
|
50,40 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70646555
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
|
|
Komenský , s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003208
|
Čistiace potreby
|
66,60 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9161732697
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
161,30 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216003209
|
Kancelárske potreby
|
294,90 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003210
|
Čistiace potreby
|
286,33 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216003250
|
Kancelárske potreby
|
0,94 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9161157614
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
195,15 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2016 |