|
Faktúra |
9743952107
|
Elektrická energia ZŠ
|
35,39 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500050
|
Potraviny ŠJ
|
50,84 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201124920
|
Služby : Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Komensky |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11027
|
Doúčtovanie tepla- 2011
|
8 900.10 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
Obec Záriečie |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500012
|
Potraviny ŠJ
|
1 114,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1201500011
|
Potraviny ŠJ
|
216,26 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100028
|
Potraviny ŠJ
|
435,59 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100019
|
Potraviny ŠJ
|
318,86 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13614/2012
|
Publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
AJFA+AVIS |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2412354
|
pomôcky SJ
|
101,20 |
s DPH |
|
20,12.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
12.03.2025 |