Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1202610	Potraviny ŠJ	61,43	s DPH		14.03.2012			CARNEX					19.03.2012
	Faktúra	1202612	Potraviny ŠJ	26,88	s DPH		14.03.2012			CARNEX					19.03.2012
	Faktúra	P011211210244	Potraviny ŠJ	79,88	s DPH		14.03.2012			AG FOODS					19.03.2012
	Faktúra	0037311719.c	Telefón ZŠ	32,62	s DPH		13.03.2012			ORANGE SLOVENSKO					19.03.2012
	Faktúra	12002	Teplo ZŠ, MŠ	7 554,74	s DPH		13.03.2012			Obec Záriečie					19.03.2012
	Zmluva		Potraviny ŠJ,pečivo,chlieb		s DPH		12.03.2012			OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.					12.03.2012
	Faktúra	201201250	Potraviny ŠJ	303,41	s DPH		12.03.2012			TEMPOVIT					12.03.2012
	Faktúra	1201501636	Potraviny ŠJ	605,54	s DPH		12.03.2012			ATC-JR					12.03.2012
	Faktúra	8736065256	Telefón ZŠ,MŠ	22,74	s DPH		12.03.2012			Slovak Telekom					12.03.2012
	Faktúra	31206949	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		12.03.2012			MILSY					12.03.2012
	Faktúra	1201501637	Potraviny ŠJ	31,56	s DPH		12.03.2012			ATC-JR					12.03.2012
	Faktúra	20120464	Potraviny ŠJ	86,05	s DPH		12.03.2012			OBIM					12.03.2012
	Faktúra	1020424	Potraviny ŠJ - školské ovocie	75,91	s DPH		12.03.2012			FRUCTOP					12.03.2012
	Faktúra	20120037	Čistiace prostriedky	339,85	s DPH		12.03.2012			MIVA-Pobežel Milan					12.03.2012
	Faktúra	03/2012	Potraviny ŠJ	294,80	s DPH		12.03.2012			Beáta Kubašová					12.03.2012
	Faktúra	6736065227	Telefón ZŠ,MŠ	46,21	s DPH		12.03.2012			Slovak Telekom					12.03.2012
	Faktúra	2102377	Potraviny ŠJ	162,90	s DPH		12.03.2012			DEMIFOOD					12.03.2012
	Faktúra	20120038	Čistiace prostriedky	13,48	s DPH		12.03.2012			MIVA-Pobežel Milan					12.03.2012
	Faktúra	9743952109	Elektrina-vyúčtovanie	75,72	s DPH		12.03.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					12.03.2012
	Faktúra	120100092	Kancelárske potreby	78,00	s DPH		12.03.2012			INCOMP,s.r.o					12.03.2012