Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1021128	Potraviny ŠJ - školské ovocie	189,04	s DPH		11.05.2012			FRUCTOP					14.05.2012
	Faktúra	70646555c	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		09.05.2012			Komenský , s.r.o					14.05.2012
	Faktúra	4738053693	Telefón ZŠ,MŠ	39,36	s DPH		09.05.2012			Slovak Telekom					14.05.2012
	Faktúra	6738053725	Telefón ZŠ,MŠ	29,33	s DPH		09.05.2012			Slovak Telekom					14.05.2012
	Faktúra	1204608	Potraviny ŠJ	81,58	s DPH		07.05.2012			CARNEX					07.05.2012
	Faktúra	20120853	Potraviny ŠJ	26,45	s DPH		07.05.2012			OBIM					07.05.2012
	Faktúra	P011211210429	Potraviny ŠJ	24,60	s DPH		07.05.2012			AG FOODS					07.05.2012
	Faktúra	201200279	Potraviny ŠJ	44,24	s DPH		07.05.2012			OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.					07.05.2012
	Faktúra	201202764	Potraviny ŠJ	164,22	s DPH		04.05.2012			TEMPOVIT					07.05.2012
	Faktúra	1001200015	Potraviny ŠJ	159,06	s DPH		04.05.2012			Helena Duníková Obch.dom H.D.					07.05.2012
	Faktúra	31214591	Potraviny ŠJ	41,90	s DPH		04.05.2012			MILSY					07.05.2012
	Faktúra	12007	Teplo ZŠ, MŠ	4 123,68	s DPH		04.05.2012			Obec Záriečie					07.05.2012
	Faktúra	2104029	Potraviny ŠJ	173,12	s DPH		03.05.2012			DEMIFOOD					07.05.2012
	Faktúra	20120750	Potraviny ŠJ	78,26	s DPH		03.05.2012			OBIM					07.05.2012
	Faktúra	20120780	Potraviny ŠJ	31,63	s DPH		03.05.2012			OBIM					07.05.2012
	Faktúra	1204377	Potraviny ŠJ	92,18	s DPH		03.05.2012			CARNEX					07.05.2012
	Faktúra	112137270	Potraviny ŠJ	99,48	s DPH		03.05.2012			NOWACO SLOVAKIA					07.05.2012
	Faktúra	064_2012	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		03.05.2012			TIBOR ROHÁČ					07.05.2012
	Faktúra	1204098	Potraviny ŠJ	79,12	s DPH		26.04.2012			CARNEX					30.04.2012
	Faktúra	21209362	%Skolské vzdelávacie programy	39,56	s DPH		24.04.2012			Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.					30.04.2012