|
Faktúra |
112189623
|
Potraviny ŠJ
|
93,36 |
s DPH |
|
30.09.2012 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA NOWACO |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31230976
|
Potraviny ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
30.09.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201200653
|
Potraviny ŠJ
|
48,17 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
|
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1001200035
|
Potraviny ŠJ
|
77,95 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
|
Helena Duníková Obch.dom H.D. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120606
|
Nákup AJ
|
23,96 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
|
|
Korrekt, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
5720051722
|
Poistná zmluva
|
51,00 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121919
|
Potraviny ŠJ
|
41,51 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1209857
|
Potraviny ŠJ
|
119,20 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112188457
|
Potraviny ŠJ
|
265,03 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA NOWACO |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31230057
|
Potraviny ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
MILSY |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124232
|
Potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1209574
|
Potraviny ŠJ
|
79,31 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
CARNEX |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112184114
|
Potraviny ŠJ
|
240,38 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA NOWACO |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20121854
|
Potraviny ŠJ
|
32,24 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124233
|
Potraviny ŠJ
|
578,64 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120239
|
Čistiace prostriedky
|
206,53 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120238
|
Čistiace prostriedky
|
293,78 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200201
|
Nákup toneru
|
38,90 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
|
BlueBird,s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222999
|
Školské vzdelávacie programy
|
39,56 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012109
|
Oprava sporáku-výmena telies
|
139,92 |
s DPH |
|
13.09.2012 |
|
|
Milan Antal-MA-Elektroservis |
|
|
|
|
17.09.2012 |