Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21209887	Kancelárske potreby ZŠ	228,00	s DPH		19.10.2012			PAPERA					22.10.2012
	Faktúra	31233999	Potraviny ŠJ	38,39	s DPH		18.10.2012			MILSY					22.10.2012
	Faktúra	31233790	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		18.10.2012			MILSY					22.10.2012
	Faktúra	21209774	Kancelárske potreby ZŠ	244,37	s DPH		17.10.2012			PAPERA					22.10.2012
	Faktúra	FAV320113	Gumové koncovky na stoličku	350,00	s DPH		16.10.2012			Stanislav Marko					22.10.2012
	Faktúra	1210408	Potraviny ŠJ	113,64	s DPH		12.10.2012			CARNEX					15.10.2012
	Faktúra	1201505870	Potraviny ŠJ	361,87	s DPH		12.10.2012			ATC-JR					15.10.2012
	Faktúra	2109055	Potraviny ŠJ	284,59	s DPH		12.10.2012			DEMIFOOD					15.10.2012
	Faktúra	20122073	Potraviny ŠJ	72,41	s DPH		11.10.2012			OBIM					15.10.2012
	Faktúra	9743952116	Elektrina-vyúčtovanie	-18,25	s DPH		08.10.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					08.10.2012
	Faktúra	31231917	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		05.10.2012			MILSY					08.10.2012
	Faktúra	1552012	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		05.10.2012			TIBOR ROHÁČ					08.10.2012
	Faktúra	0037311719j	Telefón ZŠ	28,09	s DPH		05.10.2012			ORANGE SLOVENSKO					08.10.2012
	Faktúra	3743014910	Telefón ZŠ,MŠ	31,97	s DPH		05.10.2012			Slovak Telekom					08.10.2012
	Faktúra	0743014865	Telefón ZŠ,MŠ	51,34	s DPH		05.10.2012			Slovak Telekom					08.10.2012
	Faktúra	70646555	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		02.10.2012			Komenský , s.r.o					08.10.2012
	Faktúra	1210122	Potraviny ŠJ	143,37	s DPH		01.10.2012			CARNEX					01.10.2012
	Zmluva		Zmluva o plaveckom výcviku		s DPH		01.10.2012			Eva Áčková-plavecká výuka					08.10.2012
	Faktúra	20122025	Potraviny ŠJ	38,45	s DPH		01.10.2012			OBIM					01.10.2012
	Faktúra	1209298	Potraviny ŠJ	39,91	s DPH		30.09.2012			CARNEX					01.10.2012