Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1302224	Potraviny ŠJ	74,37	s DPH		04.03.2013			CARNEX					04.03.2013
	Faktúra	20130522	Potraviny ŠJ	59,65	s DPH		04.03.2013			OBIM					04.03.2013
	Faktúra	3101933	Potraviny ŠJ	246,00	s DPH		04.03.2013			DEMIFOOD					04.03.2013
	Faktúra	20130453	Potraviny ŠJ	8,51	s DPH		04.03.2013			OBIM					04.03.2013
	Faktúra	VF1301056	Potraviny ŠJ	170,96	s DPH		22.02.2013			TEMPOVIT					25.02.2013
	Faktúra	6/2013	Revízia el. zariadení	450.-	s DPH		22.02.2013			František Beňa					25.02.2013
	Faktúra	720130493	Služby Vema	396,00	s DPH		22.02.2013			Vema					25.02.2013
	Faktúra	113116462	Potraviny ŠJ	295,96	s DPH		22.02.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					25.02.2013
	Faktúra	1301688	Potraviny ŠJ	48,54	s DPH		18.02.2013			CARNEX					18.02.2013
	Faktúra	20130378	Potraviny ŠJ	18,36	s DPH		18.02.2013			OBIM					18.02.2013
	Faktúra	1001300001	Potraviny ŠJ	102,98	s DPH		18.02.2013			Helena Duníková Obch.dom H.D.					18.02.2013
	Faktúra	5/2013	Revízia el. zariadení	1 000,00	s DPH		15.02.2013			František Beňa					18.02.2013
	Faktúra	113112625	Potraviny ŠJ	44,50	s DPH		13.02.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					18.02.2013
	Faktúra	13001	Teplo	7 004,01	s DPH		13.02.2013			Obec Záriečie					18.02.2013
	Faktúra	1301445	Potraviny ŠJ	72,94	s DPH		13.02.2013			CARNEX					18.02.2013
	Faktúra	20130320	Potraviny ŠJ	35,96	s DPH		13.02.2013			OBIM					18.02.2013
	Faktúra	5193660127	Mobilný telefón	28,20	s DPH		08.02.2013			Orange Slovensko, a.s.					11.02.2013
	Faktúra	9743952121	Elektrina-vyúčtovanie	49,81	s DPH		08.02.2013			Stredoslovenská energetika, a.s.					11.02.2013
	Faktúra	022_2013	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		08.02.2013			TIBOR ROHÁČ					11.02.2013
	Faktúra	8746960293	Služby pevnej siete Telekom	38,33	s DPH		08.02.2013			Slovak Telekom, a.s.					11.02.2013