Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113131476	Potraviny ŠJ	159,02	s DPH		09.04.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					15.04.2013
	Faktúra	1301502213	Potraviny ŠJ	491,88	s DPH		09.04.2013			ATC-JR					15.04.2013
	Faktúra	20130814	Potraviny ŠJ	45,59	s DPH		09.04.2013			OBIM					15.04.2013
	Faktúra	5748922892	Služby pevnej siete Telekom	36,18	s DPH		08.04.2013			Slovak Telekom, a.s.					08.04.2013
	Faktúra	6748922925	Služby pevnej siete Telekom	29,33	s DPH		08.04.2013			Slovak Telekom, a.s.					08.04.2013
	Faktúra	060_2013	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		04.04.2013			TIBOR ROHÁČ					08.04.2013
	Faktúra	9/03/2013	Technická prehliadka športového náradia	37,00	s DPH		04.04.2013			Ľudovít Gereg-Servis					08.04.2013
	Faktúra	5200928556	Mobilný telefón	28,04	s DPH		04.04.2013			Orange Slovensko, a.s.					08.04.2013
	Faktúra	3103215	Potraviny ŠJ	191,22	s DPH		04.04.2013			DEMIFOOD					08.04.2013
	Faktúra	20130776	Potraviny ŠJ	29,94	s DPH		03.04.2013			OBIM					08.04.2013
	Faktúra	1303290	Potraviny ŠJ	46,20	s DPH		03.04.2013			CARNEX					08.04.2013
	Faktúra	113129026	Potraviny ŠJ	251,89	s DPH		29.03.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					01.04.2013
	Faktúra	1302995	Potraviny ŠJ	57,47	s DPH		29.03.2013			CARNEX					01.04.2013
	Faktúra	20130726	Potraviny ŠJ	37,50	s DPH		29.03.2013			OBIM					01.04.2013
	Faktúra	20130699	Potraviny ŠJ	43,54	s DPH		29.03.2013			OBIM					01.04.2013
	Faktúra	31309159	Potraviny ŠJ	34,09	s DPH		29.03.2013			MILSY					01.04.2013
	Faktúra	1001300007	Potraviny ŠJ	115,10	s DPH		29.03.2013			Helena Duníková Obch.dom H.D.					01.04.2013
	Faktúra	31308169	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		25.03.2013			MILSY					25.03.2013
	Faktúra	103257	Potraviny ŠJ	193,88	s DPH		22.03.2013			AGFOODS SK s.r.o.					25.03.2013
	Faktúra	113126315	Potraviny ŠJ	69,71	s DPH		22.03.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					25.03.2013