Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	P01 1211310593	Potraviny ŠJ	103,45	s DPH		06.06.2013			AGFOODS SK s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	1305557	Potraviny ŠJ	44,74	s DPH		06.06.2013			CARNEX					10.06.2013
	Faktúra	1001300018	Potraviny ŠJ	89,87	s DPH		06.06.2013			Helena Duníková Obch.dom H.D.					10.06.2013
	Faktúra	5208225188	Mobilný telefón	28,04	s DPH		06.06.2013			Orange Slovensko, a.s.					10.06.2013
	Faktúra	20131382	Potraviny ŠJ	15,50	s DPH		06.06.2013			OBIM					10.06.2013
	Zmluva	03/06/2013	Zmluva o dielo		s DPH		03.06.2013								03.06.2013
	Faktúra	090_2013	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		30.05.2013			TIBOR ROHÁČ					03.06.2013
	Faktúra	31316029	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		30.05.2013			MILSY					03.06.2013
	Faktúra	1305256	Potraviny ŠJ	66,55	s DPH		29.05.2013			CARNEX					03.06.2013
	Faktúra	1301503494	Potraviny ŠJ	362,21	s DPH		29.05.2013			ATC-JR					03.06.2013
	Faktúra	113152487	Potraviny ŠJ	139,18	s DPH		29.05.2013			BIDVEST SLOVAKIA NOWACO					03.06.2013
	Faktúra	20131328	Potraviny ŠJ	69,95	s DPH		29.05.2013			OBIM					03.06.2013
	Faktúra	1305048	Potraviny ŠJ	12,41	s DPH		23.05.2013			CARNEX					27.05.2013
	Faktúra	1312932	Krieda biela	11,52	s DPH		23.05.2013			AME, spol. s r.o.					27.05.2013
	Faktúra	20131239	Potraviny ŠJ	62,98	s DPH		23.05.2013			OBIM					27.05.2013
	Faktúra	1304983	Potraviny ŠJ	76,91	s DPH		23.05.2013			CARNEX					27.05.2013
	Faktúra	1301503233	Potraviny ŠJ	201,84	s DPH		23.05.2013			ATC-JR					27.05.2013
	Faktúra	2130003694	Voda-vyúčtovanie	91,80	s DPH		16.05.2013			Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.05.2013
	Faktúra	2130003670	Voda-vyúčtovanie	510,16	s DPH		16.05.2013			Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.05.2013
	Faktúra	20131184	Potraviny ŠJ	58,14	s DPH		15.05.2013			OBIM					20.05.2013