Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215001348	Čistiace prostriedky	108,36	s DPH		30.01.2015			PAPERA					30.01.2015
	Faktúra	215001376	Čistiace prostriedky	6,78	s DPH		30.01.2015			PAPERA					30.01.2015
	Faktúra	6771467433	Služby pevnej siete Telekom	29,38	s DPH		12.02.2015			Slovak Telekom, a.s.					13.02.2015
	Faktúra	9151651289	Elektrina-vyúčtovanie	92,38	s DPH		09.03.2015			Stredoslovenská energetika, a.s.					09.03.2015
	Faktúra	215001349	Čistiace prostriedky	624,50	s DPH		30.01.2015			PAPERA					30.01.2015
	Faktúra	31501934	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		11.02.2015			MILSY					12.02.2015
	Faktúra	1501331	Potraviny ŠJ	173,55	s DPH		17.02.2015			CARNEX					18.02.2015
	Faktúra	201500242	Potraviny ŠJ	54,20	s DPH		11.02.2015			OBIM					13.02.2015
	Faktúra	115105394	Potraviny ŠJ	58,97	s DPH		11.02.2015			BIDVEST SLOVAKIA ,s.r.o.					13.02.2015
	Faktúra	1500883	Potraviny ŠJ	226,62	s DPH		11.02.2015			CARNEX					13.02.2015
	Faktúra	201500062	Potraviny ŠJ	50,83	s DPH		11.02.2015			OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.					12.02.2015
	Faktúra	1501500907	Potraviny ŠJ	586,12	s DPH		11.02.2015			ATC-JR					13.02.2015
	Faktúra	1001500001	Potraviny ŠJ	163,39	s DPH		11.02.2015			Helena Duníková Obch.dom H.D.					13.02.2015
	Faktúra	0001822	Potraviny ŠJ	366,70	s DPH		11.02.2015			ASTERA, s.r.o.					13.02.2015
	Faktúra	31503597	Potraviny ŠJ	7,99	s DPH		11.02.2015			MILSY					12.02.2015
	Faktúra	115105015	Potraviny ŠJ	201,84	s DPH		26.01.2015			BIDVEST SLOVAKIA ,s.r.o.					27.01.2015
	Faktúra	70646555	Virtuálna knižnica 2015/02	16,56	s DPH		13.03.2015			Komenský , s.r.o					16.03.2015
	Faktúra	31501097	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		22.01.2015			MILSY					23.01.2015
	Faktúra	201500144	Potraviny ŠJ	31,87	s DPH		20.01.2015			OBIM					22.01.2015
	Faktúra	1500413	Potraviny ŠJ	190,27	s DPH		19.01.2015			CARNEX					19.01.2015