|
Objednávka |
14/2017
|
ŠEVT-tlačivá
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
27.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
27.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Štefan Húževka |
riaditeľ školy |
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
O službách ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
30.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
Gabriela Podobenová-plavecká výučba |
ZŠ s MŠ Záriečie |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1091920503
|
Potraviny ŠJ
|
26,72 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701031
|
Potraviny ŠJ
|
5,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701502000
|
Potraviny ŠJ
|
581,84 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117043232
|
Potraviny ŠJ
|
112,40 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA ,s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
P01 1211710351
|
Potraviny ŠJ
|
196,59 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
AGFOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117036307
|
Potraviny ŠJ
|
132,44 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
|
|
BIDVEST SLOVAKIA ,s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/1/01718
|
Potraviny ŠJ
|
286,34 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
|
|
DEMIFOOD |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10131202
|
Potraviny ŠJ
|
397,03 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
|
|
PICADO,s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17/00019
|
Potraviny ŠJ-mäso
|
49,60 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
|
|
Josef Filák |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17/00015
|
Potraviny ŠJ-mäso
|
106,04 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
|
|
Josef Filák |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701016
|
Potraviny ŠJ
|
135,04 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
OBIM |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700142
|
Potraviny ŠJ
|
32,07 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091914475
|
Potraviny ŠJ
|
47,28 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1091914474
|
Potraviny ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1608715
|
Potraviny ŠJ
|
303,06 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
|
|
Carnex spol.s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |