Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9743952111	Elektrina-vyúčtovanie	91,59	s DPH		11.05.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					14.05.2012
	Faktúra	1201502886	Potraviny ŠJ	185,48	s DPH		14.05.2012			ATC-JR					14.05.2012
	Faktúra	112141990	Potraviny ŠJ	126,34	s DPH		14.05.2012			NOWACO SLOVAKIA					14.05.2012
	Faktúra	112140752	Potraviny ŠJ	81,74	s DPH		14.05.2012			NOWACO SLOVAKIA					14.05.2012
	Faktúra	31215237	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		14.05.2012			MILSY					14.05.2012
	Faktúra	20120907	Potraviny ŠJ	58,68	s DPH		14.05.2012			OBIM					14.05.2012
	Faktúra	2121007695	Vodné, stočné ZŠ	89,65	s DPH		14.05.2012			Považská vodárenská spoločnosť					14.05.2012
	Faktúra	2122001997	Vodné, stočné ZŠ	451,56	s DPH		14.05.2012			Považská vodárenská spoločnosť					14.05.2012
	Faktúra	449052012	Servis k programu ŠJ	39,32	s DPH		14.05.2012			SOFT-GL,s.r.o.					14.05.2012
	Faktúra	2012054	Oprava sporáku-výmena telies	203,04	s DPH		18.05.2012			Milan Antal-MA-Elektroservis					21.05.2012
	Faktúra	420120684	Služby Vema	78,00	s DPH		18.05.2012			Vema					21.05.2012
	Faktúra	31216056	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		18.05.2012			MILSY					21.05.2012
	Faktúra	31216259	Potraviny ŠJ	3,52	s DPH		18.05.2012			MILSY					21.05.2012
	Faktúra	20120964	Potraviny ŠJ	74,98	s DPH		23.05.2012			OBIM					28.05.2012
	Faktúra	820120144	Služby Vema	28,00	s DPH		23.05.2012			Vema					28.05.2012
	Faktúra	1205109	Potraviny ŠJ	63,73	s DPH		23.05.2012			CARNEX					28.05.2012
	Faktúra	2104664	Potraviny ŠJ	186,23	s DPH		23.05.2012			DEMIFOOD					28.05.2012
	Faktúra	31217170	Potraviny ŠJ	15,84	s DPH		25.05.2012			MILSY					28.05.2012
	Faktúra	21205271	Elektrina-vyúčtovanie	-248,39	s DPH		30.05.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					04.06.2012
	Faktúra	21205203	Kancelárske potreby ZŠ	51,60	s DPH		30.05.2012			PAPERA					04.06.2012