|
|
Faktúra |
122003591
|
Potraviny ŠJ
|
369,34 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00002
|
Potraviny ŠJ
|
60,34 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
1022000009
|
policový regál
|
0,00 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
|
|
Regalsystem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1972001247
|
kancelárske potrebyruško
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FVLS-275/2022
|
rúško
|
0,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
Pears Health Cyber, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2183472
|
Garniže
|
119,53 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
MCe system, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5213865849
|
reproduktory
|
80,90 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
Alza.sk, |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21090035
|
služby opp
|
50,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
86115315
|
Odborná literatúra
|
36,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1191339043
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6210271039
|
Káblová televízia
|
7,99 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
|
|
SLOVANET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
SOV2140488
|
tonery
|
387,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
686171811
|
Propán
|
70,40 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
21.05.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Refundácia opravy komína
|
1 294,17 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
|
|
Obec Záriečie |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
21.05.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210007672
|
vodné
|
107,54 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
21.05.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210007693
|
vodné
|
68,96 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
21.05.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
882105390
|
Rúška Covid 19
|
13,00 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
|
|
MAVEX spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8212360627
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-22,00 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202109690
|
Ing. Petr Zetek
|
119,00 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8212360627
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-22,00 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |