|
|
Faktúra |
1191330170
|
Potraviny ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
29.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201502376
|
Potraviny ŠJ
|
10,41 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191335526
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203138
|
ovocie, zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191339043
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191341273
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92200073
|
Potraviny ŠJ
|
214,60 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92200067
|
Potraviny ŠJ
|
209,76 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122077288
|
Potraviny ŠJ
|
245,21 |
s DPH |
|
15.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92200062
|
Potraviny ŠJ
|
145,43 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
|
|
MASOPRODEJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
06.06.2022 |
|
Faktúra |
20211402-02
|
Dokumentácia ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220210971
|
didaktické pomôcky predškolákov
|
315,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1212210597
|
Potraviny ŠJ
|
490,25 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
|
AGFOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5632745814
|
Mes. poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8287986307
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
63,88 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8287986327
|
Telekom-poskytovanie služieb
|
34,99 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ZI6210620
|
Zber a odvoz odpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
|
ESPIK Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9202104658
|
činnosť PZS,
|
32,40 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
|
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021081254
|
Ochrana osobných údajov, služby
|
44,40 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2113929
|
hygienické a kancelárske potreby
|
34,68 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
06.08.2021 |
23.02.2022 |