Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112122641	Potraviny ŠJ	302,84	s DPH		19.03.2012			NOWACO SLOVAKIA					19.03.2012
	Faktúra	1202830	Potraviny ŠJ	78,09	s DPH		19.03.2012			CARNEX					19.03.2012
	Faktúra	05/2012	Potraviny ŠJ	7,68	s DPH		21.03.2012			Beáta Kubašová					21.03.2012
	Faktúra	31209142	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		23.03.2012			MILSY					26.03.2012
	Faktúra	31209362	Potraviny ŠJ	7,03	s DPH		23.03.2012			MILSY					26.03.2012
	Faktúra	31209123	Potraviny ŠJ	4,00	s DPH		23.03.2012			MILSY					26.03.2012
	Faktúra	2012034	Oprava sporáku-výmena telies	124,32	s DPH		26.03.2012			Milan Antal-MA-Elektroservis					26.03.2012
	Faktúra	12166	Nákup odbornej literatúry	21,00	s DPH		28.03.2012			RZMOSP					02.04.2012
	Faktúra	31210342	Potraviny ŠJ	26,11	s DPH		30.03.2012			MILSY					02.04.2012
	Faktúra	20120541	Potraviny ŠJ	61,50	s DPH		30.03.2012			OBIM					02.04.2012
	Faktúra	1203112	Potraviny ŠJ	64,08	s DPH		30.03.2012			CARNEX					02.04.2012
	Faktúra	112126774	Potraviny ŠJ	32,18	s DPH		30.03.2012			NOWACO SLOVAKIA					02.04.2012
	Faktúra	1100126	Potraviny ŠJ	302,11	s DPH		30.03.2012			ASTERA, s.r. o					02.04.2012
	Faktúra	1001200005	Potraviny ŠJ	61,25	s DPH		31.03.2012			Helena Duníková Obch.dom H.D.					02.04.2012
	Zmluva	0137/2011	Darovacia zmluva IKT	1 959,85	s DPH		02.04.2012			Štátny pedagogický ústav					09.04.2012
	Faktúra	70646555b	Virtuálna knižnica 2012/2	16,56	s DPH		04.04.2012			Komenský , s.r.o					09.04.2012
	Faktúra	043_2012	Služby EIS ZŠ	53,11	s DPH		04.04.2012			TIBOR ROHÁČ					09.04.2012
	Faktúra	0037311719.d	Telefón ZŠ	28,04	s DPH		04.04.2012			ORANGE SLOVENSKO					09.04.2012
	Faktúra	9743952110	Elektrina-vyúčtovanie	13,62	s DPH		04.04.2012			Stredoslovenská energetika, a.s.					09.04.2012
	Faktúra	4737059241	Telefón ZŠ,MŠ	32,84	s DPH		10.04.2012			Slovak Telekom					16.04.2012