|
Faktúra |
0037311719
|
Telefón ZŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20210540
|
Čistiace prostriedky
|
69,73 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Z21954740
|
prístup do archívu
|
0,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
Odstránenie závad na bleskozvode
|
4 322,40 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
ELEK - Viktor Francúz |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21100807
|
žalúzie s montážou
|
259,13 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1635786611
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Katarína Brezinová |
riaditeľ školy |
|
28/2/2022 |
|
|
Faktúra |
2211800
|
Pracovný odev
|
266,84 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
ADET,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2117113
|
jednorázové obedáre
|
15,54 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210502
|
Čistiace prostriedky
|
75,79 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
MIVA-Pobežel Milan |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000323
|
interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2116500
|
hygienické potreby
|
38,52 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
AME, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3621381468
|
tablet Lenovo
|
0,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211720
|
Učebné pomôcky
|
42,56 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
SITOMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021140012
|
emočné figúrky
|
31,09 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
Nervuška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/6283
|
Projekt POP
|
24,30 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
Pro Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
IT služby
|
77,50 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
|
Michal Hajduch - NCORP |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9202108252
|
činnosť PZS,
|
32,40 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000320
|
720
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF000324
|
720
|
720,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
212100099
|
normy
|
79,49 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Záriečie |
Mgr. Ľubica Augustiňáková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
28.02.2022 |